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老师,请问1月份未收到发票就做了报销凭证,会计分录借应交税费-应交增值税进项。但是没有实际收到发票,税务无法申报。账面的进项税大于税务的,2月份收到发票的时候,怎样调账

2023-02-08 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-08 20:39

你好,这个具体的是什么业务的你先按不含税的金额来暂估

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你好,这个具体的是什么业务的你先按不含税的金额来暂估
2023-02-08
借管理费用负数 贷应交税费(进项税额转出 蓝字)贷应付账款负数
2020-08-24
你好;     你之前是不是做了待认证进项税  处理了。 现在认证 才是这样 做   ,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税   ; 你  应该是先收到发票  ; 借费用  ;应交税费-待认证进项税 贷银行存款或者应付账款  
2021-11-19
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
你好,可以的。分录没问题。
2025-02-08
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