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A公司中标300万(9%),分为B公司负责土建100万和A公司负责设备200万两部分,A公司要给工程开9%的专票300万,B公司要想从A公司拿回款要开票,A公司要收B公司几个点比较合适?(自己算差不多收11个点)

2023-02-08 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 14:58

你好;   那你就按9%增值税 %2B 附加税比例 %2B  企业所得税的2.5%或者5% 以及印花税的比例   

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快账用户1390 追问 2023-02-08 15:10

不懂,老师帮我列式下。税怎么算,工程B公司至少开50%材料专票13%给A,其他劳务,机械票,怎么算A公司成本税?最后几个点怎么算?

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齐红老师 解答 2023-02-08 15:11

你好;   你们是直接包工包料 按9%来考虑哈 ; 不会单独去开13%部分的;    

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快账用户1390 追问 2023-02-08 15:14

是B开给A材料票,就是A的项目,分包给B土建部份

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齐红老师 解答 2023-02-08 15:17

 你好;     B开票主要 按业务内容开即可 ; 如果你是一般纳税人的话;  你可以让对方开 专票即可   

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快账用户1390 追问 2023-02-08 15:19

我知道开专票啊,我的问题是,这样情况A的成本税是多少?A收B几个点合适?

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齐红老师 解答 2023-02-08 15:24

你好;     你收到B的发票  就可以抵扣进项税的;   除非你 觉得 对方的 发票不够抵扣; 你才二娃已收取; 一般实际中税点就是把你  自己发生的税费 减去 对方抵扣的税费金额 ;剩下的   你去收取B的 

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快账用户1390 追问 2023-02-08 15:44

老师,帮我列式下,B公司100万土建,开13%材料票50万给A公司,这个项目我们成本税多少?收几个点才不会亏

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齐红老师 解答 2023-02-08 15:55

 比如A 的增值税 =  合同金额不含税*9%计算 ; 附加税 = 增值税金额 *12%计算  ;      印花税 = 合同金额*万分之三 ; 企业所得税看是否符合小微 ; 不符合小微 ; 直接按利润 *25%   

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快账用户1390 追问 2023-02-08 16:02

收他几个点怎么算,如果成本税算出来20.3万

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齐红老师 解答 2023-02-08 16:05

你好 ;  你看 B给你开的发票是多少税点; 看是否可以抵扣你的增值税税点 和附加税税点    

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快账用户1390 追问 2023-02-08 16:06

50万13个点啊

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齐红老师 解答 2023-02-08 16:07

你好;  13%个点; 你增值税 金额抵扣  得了不 ; 比如   你开票的 9%销项税是 10万;  你进项税收到13%个点是      12万; 那你增值税 和附加税都不用缴纳; 你就考虑印花税和企业所得税税点部分即可   

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快账用户1390 追问 2023-02-08 16:10

老师,我不要比如,我金额上述中都给你了,具体情况也说明了,您就帮我算下大慨A要承担多少成本税?能收B 几个点

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齐红老师 解答 2023-02-08 16:16

你符合小微企业 ;2.5或者5个点; 你收取4-  5个点   即可   

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你好;   那你就按9%增值税 %2B 附加税比例 %2B  企业所得税的2.5%或者5% 以及印花税的比例   
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