老师，2022年末，算出来企业所得税是531348.90.我现在发现应交税费应交企业所得税的明细账还有贷方380606.77的余额，是不是我计提企业所得税计提错了？是不是正确计提数应该是年末所得税费用531348.90-已交所得税380606.77=150742.13这个数计提？

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• 老师，我们公司被税务稽查了。2022年有100多万的发票，对方是定型虚开，我们说是立案，看怎样定型。我是2024年到的这家公司，现在是财务负责人。对我有什么影响吗？

• 老师，我公司向另一个公司租的办公用房子，但是对方公司不给开发票，我汇算清缴的时候调增会影响对方公司吗？以前的财务一直挂账预付账款，她说调增会影响对方公司，对方公司是领导的朋友。

• 但是居间合同提前都签过了，签的是半年付清，也没有约定开发票的事，这种怎么办，如果不想一次确认收入怎么办

• 小规模公司，手机国补，先支出后补贴，比如这个手机卖3000.过几个月补贴300，怎么完整做账，急急急

• 请问下根据权责发生制比如1月费用还有材料做暂估，收到发票2月冲暂估重新入材料费用，不明白的是明明是1月的费用重新入帐岂不是又算2月了呀

• 老师设立公司实收资本怎么交印花税呢，是按股东出资交一遍印花税，再按实收资本的营业账簿交一遍印花税，交2遍印花说吗？

• 老师您好；利润弥补以前年度亏损是怎么算的，会计分录怎么做

• 3月个税已代扣，但是4月发工资才扣员工的。 3月的个税账务处理可以这样录入吗？ 借：其他应收款—个人所得税 贷 银行存款

• 公司注册资本是10万，有俩自然人股东，张股东占95%，李股东占5%，，张股东已经存入投资款95000，李股东还未存入投资款，那剩余5000还能让张股东存入吗？

• 老板 成立了 几个个体户 又有公司， 个体户的 前期购买物资都在公司报销，个体户的收入 有没进公司，现在能不能到公司报