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#提问#老师好,我现在全年是亏损,我发现4月份交了一季度企业所得税560,当时只做了借应交税费,应交企业所得税,没有计提费用,:借,所得税费用,贷,应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录

2022-01-14 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 09:09

你好,对的是的补计提上就可以的。

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快账用户5372 追问 2022-01-14 09:10

但是我全年是亏损的,后面还会退给我的

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:12

退回来的时候再红冲就行。

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快账用户5372 追问 2022-01-14 09:14

费用也通过以前年度损益调整红冲吗?

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:15

你好,对的是的,是这么做的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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