Q
以抵扣的进项票，卖家要冲红，那我是不是要补交那部分增值税？（因为每个月进出的税额都是正正好的，没有多缴纳增值税）怎么做账
2023-02-01 15:20
2023-02-01 15:22
是的，你要做进项转出的。
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老师好，请问一般纳税人买的金税盘和服务费，这个可以全额抵扣增值税是吧？这个有时间要求吗？我家每年的服务费，都没抵扣增值税那，这个都可以抵吗，分录怎么做正确啊…………
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请教 一般纳税人公司 做账时一直都没有结转过增值税 因为一直都有抵扣的留底 但是12月报11月时有缴增值税 那12月的账要做结转吗？但是账面的还是有抵扣预留的，只是报税时没有勾选进项。那我12月缴的增值税要做结转吗？
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国税做进项税额转出吗？
账务系统入账的借贷方怎么做啊？
借：其他应收款。等发票到了冲 贷：应交税费-增值税-进项转出
为啥说的都不一样。我更加看不懂了
关键是对方是否重新开票？如果，不重新开，就是他说的那样
对方不重新开票了，进项税转出怎么做借贷啊到底……：（
那就按那个老师说的，借方转入成本费用
那我还要多交一笔增值税的话。 怎么补交啊？怎么入账
就在你转出的当月申报表中填写就交了
那他冲红冲掉了。 我这边入账凭证是哪个？
就是前边做的转出分录呀
不用这张作凭证入册 或者 红字信息表入册吗
在申报表的附表2填报
然后拿申报表的附表2。 作凭证入册咯？
然后拿申报表的附表2。 作凭证入册咯？
就是你的红字申请信息还有对方开的红字发票
？？听都听不懂……..我的意思是做进项转出的分录也需要凭证吧……这个以什么作为凭证啊？（卖方要把我以抵扣的进项票冲红）
你做账的原始凭证就是你开的红字信息表和对方开的红字发票呀。那个就是进项转出的依据
哦我也要开红字信息表吗？我是买方我咋开（救命没碰到过这个
你已认证了，就该你开红字信息。现在你没开，就要凭红字发票入账