只要董孝顺彬老师回答，不要把问题派送其他老师，谢谢

老师，老我先问一下您这两个问题，一个是昨天四季超市员工卖纸壳的收入35元，他们直接自己收下了，听说是用于店里开支，比如员工喝水或者买爆炸贴用，但是一直没有上报过，就昨天我在群里看到了

另外一个问题是，我每次去店里收现金，实际收到的钱和收银系统都是有差额的，这个需要做账吗

哦哦，1.不可以的，这样放开，以后就有可能有人私拿了，纸板钱也要交财务，我们反正是内账，或者财务也不入账，单独用表格来管理，谁给的钱，以后谁花的钱，都要签字 2.当然要做账的呀，这个差额是什么原因，能找出来么，上次就是丢了100元

好的老师，卖纸壳的钱就不入账对吧，老师收的现金有差额这种情况从开业以来就有，我一直也没做账，哈哈，遭了

对对，纸壳不入账了，但要统一到财务，比如夏天给大家买个冰棍，反正收到和支出我们有明细，有签字，财务是绝对干净的 2.以前不管了，因为不可能一下次发现所有问题，都是慢慢完善的，我们把4月的原因查一下，

好的，老师上面那个35元是这么写分录是吧，借：主营业务收入-负数 贷：这里写啥呀

哦哦，要入账呀，借：应收账款  -35   贷：主营业务收入  -35 还要报销给同事 借：应收账款  35   代：银行  35 摘要里要大概写好这件事哦

老师，应收账款的供应商不好写，因为这个是超市卖出去的商品收入683

哦哦，我们应收账款是有辅助核算 的，  贷：主营业务收入  -35   贷：银行   35 就这个分录，应收账款不要了

是的老师，这个被卖出去的货也不知道是卖的哪个供应商的货