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2023-07-31 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-31 16:06

在 具体的什么问题?

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快账用户3037 追问 2023-07-31 16:07

你没明白我的意思,我没有做这个,我只做了进项税转出,就是当月比如认证了5万,我把进项税转出来了,只抵扣了4万这样

你没明白我的意思,我没有做这个,我只做了进项税转出,就是当月比如认证了5万,我把进项税转出来了,只抵扣了4万这样
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齐红老师 解答 2023-07-31 16:11

借原材料负数 应交税费应交增值税进项负数, 贷应付账款负数 和借应付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项转出, 它两个是一个意思,知道吧。

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齐红老师 解答 2023-07-31 16:12

一个性质的,你做了进项负数不也是转出了吗。

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快账用户3037 追问 2023-07-31 16:16

主要是我没有做原材料转出呢,只有税额转出

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齐红老师 解答 2023-07-31 16:16

你好,借原材料负数 这个没有做吗?如果没有做的话,收到的发票,借应交税费,应交增值税进项,贷应付账款。

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