老师我有一笔费用先预付了款项，发票23年一月份开的我应该咋做账务处理
你好，有一笔费用先预付了款项，借：预付账款，贷：银行存款等科目 发票23年一月份开的，借：管理费用等科目，贷：预付账款
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老师，9月份分别付了9月和10月雇主责任险，都没有取得发票，可是我把付9月份的做成了管理费用，忘记做成预付账款了，10月份的做的是预付账款，发票在10月份时取得了，2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊？
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老师我有一笔费用先预付了款项，发票23年一月份开的我应该咋做账务处理
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21年有一笔10万预付款，22发票没收到，而且发票不会在给我们开了。22年这笔费用做了税务调增，账务未处理。请问23年这笔预付账款怎么调平？已经提供服务，是不是做到成本就可以了，23年会算清缴不需要在调增了？
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老师 我去年12月份暂估了一笔费用借 管理费用 贷应付账款 然后这个月收到发票我要怎么账务处理好点呢
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老师，我账本上有个预付账款50万，23年付的，在24年回来发票了，我应该怎么做？12月份我也没有计提这个预付相关的成本费用呢
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老师，多计提的税金怎么冲
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老师我想问一下，暂估费用是啥情况可以使用
你好，暂估费用，是费用发生了，暂时没有取得发票
好的，谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。