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老师,你好!增值税主表上出现了进项税额转出,这个怎么做会计分录

2023-01-12 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 14:18

你好,什么原因需要进项转出?

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快账用户3437 追问 2023-01-12 14:20

是因为给销售方开具了红字信息表,但是现在还没收到红字专用发票

是因为给销售方开具了红字信息表,但是现在还没收到红字专用发票
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快账用户3437 追问 2023-01-12 14:21

这种情况我现在怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2023-01-12 14:22

借预付账款,贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出,你们待会儿开了红字信息表,你看一下之前具体的是什么业务,这个库存商品可以改成其他的。

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快账用户3437 追问 2023-01-12 14:24

我们开了两份退保险费的红字信息表,保险费退到法人的个人银行卡里,这个有点绕

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齐红老师 解答 2023-01-12 14:26

好库存商品改成管理费用。

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快账用户3437 追问 2023-01-12 14:27

那个预付账款是不是也得修改一下

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快账用户3437 追问 2023-01-12 14:27

我们公司是租赁特种车辆的,这个保费属于主营业务成本

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齐红老师 解答 2023-01-12 14:28

可以的,可以这么做的。

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快账用户3437 追问 2023-01-12 14:29

一个已经核销,一个还没有,但是具体金额不知道

一个已经核销,一个还没有,但是具体金额不知道
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齐红老师 解答 2023-01-12 14:31

你好,你销售出去的处置的价格不知道吗?钱谁收了,老板嘛,问他要回来。

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快账用户3437 追问 2023-01-12 14:32

有一个还没退款

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齐红老师 解答 2023-01-12 14:35

你好,那你现在注销不了的,你得把它清理了才可以注销。

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你好,什么原因需要进项转出?
2023-01-12
你好 增值税有留底 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 是什么原因导致的进项税额转出呢? 
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