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老师。我想请问一下,去年六月开的票,然后七月份勾选抵扣,八月份他又红冲了。我这个账务怎么处理呢?主要是抵扣的问题。

2025-03-18 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 16:19

做相反分录,同时附表2,进项转出

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快账用户7402 追问 2025-03-18 16:58

他6月分录都做错了,借销售费用 贷其他应收款去了八月份的时候他做的就是相反分录。但是他并没有做进项转出,现在又跨年了,我应该怎么办呢?

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:00

现在做进项转出操作

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快账用户7402 追问 2025-03-18 17:30

怎么操作?分录怎么写?报税怎么弄?

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:37

只红冲了,没有重新开具?

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快账用户7402 追问 2025-03-18 17:46

没重新开具

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:52

借:进项转出 贷:未分配利润

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齐红老师 解答 2025-03-18 17:52

分录写反了,应为 借:未分配利润 贷: 进项转出

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2023-06-22
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