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老师帮忙看下,一个是科目余额表,一个是利润表,它这里的所得税费用83239.55不是要结转到本年利润的不是吗,怎么还有余额,麻烦看下哪里有错的

老师帮忙看下,一个是科目余额表,一个是利润表,它这里的所得税费用83239.55不是要结转到本年利润的不是吗,怎么还有余额,麻烦看下哪里有错的
老师帮忙看下,一个是科目余额表,一个是利润表,它这里的所得税费用83239.55不是要结转到本年利润的不是吗,怎么还有余额,麻烦看下哪里有错的
2023-01-11 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 18:57

同学,所得税费用结转到本年利润后是没有余额的,应交税费~所得税余额是期末未交数的

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快账用户2712 追问 2023-01-11 19:11

是财务系统自动结转的吧,那怎么没有结转这个呢

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快账用户2712 追问 2023-01-11 19:13

老师,是不是这里结转的分录,没有所得税这个

老师,是不是这里结转的分录,没有所得税这个
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齐红老师 解答 2023-01-11 19:17

是的,同学,图片上是没有结转的,您需要结转一下

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快账用户2712 追问 2023-01-11 19:18

这里是系统自动生成的那要怎么修改

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齐红老师 解答 2023-01-11 19:19

增加一个分录 借,本年利润 贷,所得税费用

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快账用户2712 追问 2023-01-11 19:28

结转损益的后面一个凭证可以吗

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齐红老师 解答 2023-01-11 19:37

嗯嗯,是可以的,同学

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同学,所得税费用结转到本年利润后是没有余额的,应交税费~所得税余额是期末未交数的
2023-01-11
你好,没有余额就是没有发生业务呀,当然没有 了。结转不用理会就可以了。
2022-01-15
你好,不是,营业利润不在这里体现
2024-07-03
同学你好,看本月的数据是对得上的,你看下,你的利润表生成是否是根据过帐后的来生成的,重新选下时间重新生成利润表再看下,是否有未过帐的,
2022-01-05
您好,是填到期初余额里了吗?你们这个账套起始时间是什么时候?
2020-09-07
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