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老师,以下图片是我做的分录,请帮忙看一下哪里错了,因为结转后,一级科目平了,但是明细科目有2个各自有余额

老师,以下图片是我做的分录,请帮忙看一下哪里错了,因为结转后,一级科目平了,但是明细科目有2个各自有余额
2023-01-11 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 12:27

小规模完全不用做结转的那个分录,直接付款借应交税费应交增值税贷方余额 贷银行存款

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快账用户9982 追问 2023-01-11 12:30

老师,我现在已经在8月做了,在12月怎么调整呢

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齐红老师 解答 2023-01-11 13:36

红冲上面结转的分录,同学

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小规模完全不用做结转的那个分录,直接付款借应交税费应交增值税贷方余额 贷银行存款
2023-01-11
你好!是的,数据录入有问题
2021-09-30
您好  借:库存现金-美元   194.4    贷:财务费用-汇兑损益 194.4
2023-04-17
你好,同学 结转损益是根据明细科目结转处理的。 不单是总帐科目结转。
2023-02-26
同学您好,这应交税费的,您税款缴纳了就平了,其他应付款的借方,表示多付个别人钱了,以后收回来就平了,不需要专门结转。
2020-11-17
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