第4季度代开专票 不含税金额104591.07 增值税预交104591.07*0.03=3137.73 冲红了一张 1月份开的票 7955.72 税额1% 7955.72*0.01=79.56 四季度开票预缴了3%，红冲了一张发票1%，实际应退税额是79.58，报表24行是-238.67按3%计算的，不知道改怎么报了

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