小规模第一季度的税率是1%、第二季度就变成了3%，但是我在第二季度的时候冲红了2张第一季度1%税率的发票，我申报增值税的时候申报表和税控盘的应交税额不一样？我怎么调啊？不含税收入那些都是对的上的

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• 老师，当月的销项和进项抵消后，剩余的进项都转到转出未交增值税，然后再转到未交增值税，这样操作可以吗，转出未交增值税我的理解是转出当月未交的，如果与进项抵消了留抵可以不结转，如果销项＞进项，可以以上操作，这样理解对吗

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