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Q

你好,老师以前年度已经是很多年前应付职工薪酬-福利费这个科目海挂着金额,这个金额是已经支付出去的了,年末了这个怎么处理平账?

2022-12-23 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 11:38

转入利润分配-未分配利润

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快账用户9157 追问 2022-12-23 11:39

是借方余额,怎么做分录,需要什么原始凭证吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 11:40

借:利润分配-未分配利润 第:应付职工薪酬-福利费

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快账用户9157 追问 2022-12-23 12:11

年末财务报表需要调吗?

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齐红老师 解答 2022-12-23 14:33

不需要调整年报的

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快账用户9157 追问 2022-12-23 14:48

这样的话,利润表本年累计数就不等资产负债表的(未分配利润的年末数-未分配利润的年初数)

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齐红老师 解答 2022-12-23 14:52

没事的,很正常的哈

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快账用户9157 追问 2022-12-23 14:54

税务局不会找吧?

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齐红老师 解答 2022-12-23 14:56

没事,能说清楚原因就是

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转入利润分配-未分配利润
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填写的报表是汇算清缴的时候
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