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老师你好,去年多计提的工资,汇算清缴已经调增补税。今年做账冲今年的成本,借应付职工薪酬 贷管理费用。今年利润总额就多了冲减的管理费用,税就重复交了,这个要怎么办,可以在季度上的预缴企业所得税表直接减去多计提的金额吗

2021-03-11 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-11 12:47

今年修改一下,借管理费用贷,利润分配。

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快账用户9518 追问 2021-03-11 12:50

直接转到利润分配,是不是还要调整财务报表

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齐红老师 解答 2021-03-11 12:52

是的,你的报表也变化了。

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快账用户9518 追问 2021-03-11 12:56

要怎样进行调整

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齐红老师 解答 2021-03-11 12:57

你好,坐我上面的分录就可以 你的管理费用就会增加。

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快账用户9518 追问 2021-03-11 13:00

我说的是转到利润分配后,财务报表还需要怎样进行调整

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齐红老师 解答 2021-03-11 13:01

你好不需要的也是做到今年。

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快账用户9518 追问 2021-03-11 13:03

是今年做 借应付职工薪酬 贷管理费用 借管理费用 贷利润分配,这两个分录后就可以咯,也不用调整财务报表吗

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齐红老师 解答 2021-03-11 13:07

是的 不需要调整财务报表

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今年修改一下,借管理费用贷,利润分配。
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