演示账套

我这张进项票大于了销项，我留下个月抵扣，分录这样写可以吗？？

2022-12-01 15:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-01 15:09

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

快账用户4976 追问 2022-12-01 15:18

下个月抵扣时再结转吧？借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

齐红老师解答 2022-12-01 15:29

是的没错，是这样的

快账用户4976 追问 2022-12-01 15:44

这个摘要咋写？

齐红老师解答 2022-12-01 16:15

计提工资或发工资

快账用户4976 追问 2022-12-01 16:19

可以把管理人员工资插入一行放到上面吗？

齐红老师解答 2022-12-01 16:22

你好，可以的，没问题

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

2022-12-01

同学，年后可以这样的

2020-12-02

你好，有留抵税（进项大于销项），结转的分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

2021-06-01

同学你好！这个可以一次性全部勾选形成留抵的呀

2021-10-09

你好可以大于销项税的。你可以适当做认证。因为你还得考虑下税负率的情况。别一次性认证太多了

2020-11-02

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