你好,是的,收入正常做分录就可以了。
1.本月进项税额大于销项,月末需要做结转分录吗?怎么做? 2.下个月用留底税额来抵扣的时候,怎么做分录
这个月抵扣时发现进项大于销项,可以做留底税,下月再次抵扣是吧?那当月的收入分录该怎么做呢?
8月增值税销项1488.67,进项32.08,是不是属于销大于进,这个分录我会做,但是我上个月不想交税,就把之前5.6月的没抵扣的税额,没抵扣的全部计入到转出未交增值税里面了,这次就抵扣了1560.87,增值税申报表就留底了72.2,这个分录怎么做呢,
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
月末结账时,怎么调平进项税额和销项税额,如果进项大于销项怎么做分录,下个月再扣上期留底
您好,附表一填写了以后主表数字自动带过来,其中有应税货物销售额和应税劳务销售额要填在哪栏?不填的话系统又自动飘红提示
成本20万元,含税售价33.9万元(税率13%),求销项税额
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
老师,我们租的办公室拿一部份又租给别家公司,一般纳税人开租赁发票几个税点?
您好!我想咨询下公司与公司借款利息开票发票业务 A公司借100万给B公司,期限1年,利息6万。到期后B公司把本金和利息都转给A公司,A公司开利息6万元发票给B公司。 1、A公司开什么税务编码发票给B公司? 2、B公司要把这笔利息收到做为收入吗?还是抵冲财务费用?
老师,出差时的餐饮费,酒,j都记到差旅费可以吗?
2024年10月份开办的个体工商户,没开通公司账户,现在申报2024年工商年报中的资金数额填多少
老师,计算保本盈利销售额,其中人工成本包含有提成,员工工资怎么算?
老师 报表在未重分类之前应付账款为负数,重分类后就变成了预付账款,在1月份报送税务局的时候是未重分类之前的,那现在重分类后在4月份报送税务局,有影响吗老师
请教下餐饮行业的会计,一个品牌,在一个市区,开了10家店,用的同一个平台收付款以及线下收款,是注册10个分公司进行单独核算缴纳增值税,所得税汇总申报,还是?主要存在的问题是:部分单位结算餐费,涉及到在不同店就餐的情况,但是核对账又统一由总公司人员对接,就出现一个问题,收入开票要分几个店开,比较麻烦。
我现在抵扣是按销项全额抵扣,不存在增值税,但是这张发票在系统已勾选,下月抵扣时该怎么操作
你好,下月自动抵扣了,不用操作。