付领导的通讯补贴，电信公司未开票，先暂挂其他应收账款。本月需要计提这笔福利费吗？还是等下个月收到发票再计提？
报销的这个月就正常计入福利费。收到发票，把这个福利费红冲再做一笔福利费的分录
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八月份成立的公司，职场物业费从7月底开始算得，但是之前领导自己垫付了我不知道，没开发票，没有报销，也没计提费用，现在做9月份的帐，补提7 8月份的费用吗？比如我们一个月物业费3000，7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款？
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#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款，应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费，每个月去电业局交的钱不是正好总得多交，那这个挂往来是其他应收款吗？还有这个月小区电梯检验款，已经付款了，发票未到，昨天老师说先做分录借主营成本，贷银行存款，拿到发票再冲借应收账款，贷主营成本，然后再借主营成本，贷应收账款，这为啥用应收账款而不是其他应收款呢？谢谢
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付领导的通讯补贴，电信公司未开票，先暂挂其他应收账款。本月需要计提这笔福利费吗？还是等下个月收到发票再计提？
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老师，自己两个公司的内账，一收一付，主要为了给付款公司开发票的。收款公司自己银行每月扣除短信费用后，有部分钱无法还到付款这边公司。这部分钱挂的其他应付款，老师内账剩下的其他应付款需要做分录吗，还是就在其他应付款挂着？收款这个公司9月份已经注销了，在做9月份的内账，弄清这个公司就完结了。
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老师下午好，请教：12月份的销售收入65万款项未收到，此笔销售收入月底给中铁六局开具第四季度计价款。但是一系列的费用支出因没钱还未支付导致利润总额110万元。我单位从未计提盈余公积现在需要计提吗？其实银行账上没钱，等款项收到后发工资及其他主要支出所剩无几了。老师我怎么做才是正确的呢？
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老师你好，请问公司在58平台上申请的对公账户认证，目前已经成功打款到公司账上，收款0.01，怎么做账，他是为了给什么备注码打的款，58平台应该是公司招聘用的，是用来红冲管理费用0.01吗？是这么理解吗？还是应该有营业外收入呀？
粤公网安备 44030002003870号
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