客户给我们付的承兑30万，老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。整个环节咋做分录了？需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
首先，对方给你支付这个承兑，是什么原因收到这个承兑呢。
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老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来，我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
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老师，我们老板用公账转了几笔货款给其人的私户，但是对方是个人来的，也不开发票给我们，那我这边怎么做分录呢？要做几笔呢？
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客户给我们付的承兑30万比如老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。这咋做分录了啊。怎么记账，需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
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客户给我们付的承兑30万，老板着急用钱背书给别人了，别人转款29.1万给我们。整个环节咋做分录了？需要发票吗，但对方可能不开发票转款备注是往来款
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你好，老师，请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用（含税金额是40万，我们应该在12月给他们开发票，但是由于发票额度不够开不了，所以客户他们预计了这笔费用），在2024.12月账务中我们的客户（也是往来单位）预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账，分录怎么做，目前款还没转给我们公司，如果我们不做这笔业务的话，我们公司和这个往来单位的往来就对不上，请问这个业务我该怎么做分录，急求急求能解答的老师来回答下，谢谢
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销售货款呢，对方背书转让的承兑
产品对方应该给你给钱，但是他没有给钱，给你的是承兑，那么你也应该给人家开发票的。然后你的账务处理就是借应收票据贷主营业务收入和增值税。
然后你再把票据拿去贴现的话，就是借银行存款，贷财务费用，贷应收票据。
财务费用部分没票怎么做，民间贴现不可能有票
你就放财务费用啊，没有发票，只是你不能税前扣除，纳税调整就行了，会计分录也不影响。
好的谢谢老师
不客气，祝你工作愉快