我们差旅费设置了餐补，住宿和车都是实报实销的，那还能额外再给员工发放150元一天的出差补贴嘛e

老师，我们公司司机用自己的车送公司人员去出差，私车公用，那个人员在外地住了一晚，可以有出差补贴，司机送过去回来了，第二天又去接回来的，由于没有在外地住宿，所以不能有差旅费补贴，现在有这么个问题，就是司机报销油费和过路费，怎么报销，填差旅费报销单还是一般费用报销单

我们差旅费设置了餐补，住宿和车都是实报实销的，那还能额外再给员工发放150元一天的出差补贴嘛e

老师，员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算，员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块，如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额，这样在税前能够列支吗？或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢

各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢

12:44问答详情23:56:06后或5次对话后问题结束你好，我想问一下就是员工出差补贴150元一天，出差天数2天，但是报销是多报出2天300元，也已经支付了，我这个怎么处理呀?会计分录怎么写?娜娜呢52023-05-0612:40发布70次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;多报销的部分;要回退给你公司;你做其他应收款;借管理费用-差旅费;其他应收款贷银行存款2023-05-0612:，那报销单金额就写了600元，不用改报销单吧