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老师,员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算,员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块,如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额,这样在税前能够列支吗?或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢

2023-04-01 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-01 15:03

您好,这个是可以的,可以列支

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快账用户3433 追问 2023-04-01 15:05

当时后面没有任何发票,只有报销单上面填写补贴金额,其他附件没有,这样怎么证实事项的真实呢

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齐红老师 解答 2023-04-01 15:05

你们没有发票的吗?

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快账用户3433 追问 2023-04-01 15:08

交通和住宿发票都是公司跟商务公司合作,由平台订票了,平台统一开票,公司每月统一支付了,不需要员工先垫付再报销了,所以现在员工能报销的就餐补了,餐补也不用发票,就一张报销单,这样可以吗?还是说需要其他附件佐证呢?

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齐红老师 解答 2023-04-01 15:11

可以,这样的话,就报销单

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快账用户3433 追问 2023-04-01 15:14

老师,如果这样不是没法证实是否真出差,有可能是假事项做成本抵税用呢,因为不需要票据的,所以在报销单后面还需要附其他来证实呢

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齐红老师 解答 2023-04-01 15:15

这个是没关系的这种,税务没有这个要求

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快账用户3433 追问 2023-04-01 15:20

我觉得是这样的,税务是看单位的补贴是否合理,超标准,没有说一定要证明差旅事项吧,但正常的出差报销会有交通或住宿,但公司为减少个人借款,大额支出都直接公司了,所以现在出现这个只有餐补报销并无发票的凭证,担心后面税务局会不会稽查

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齐红老师 解答 2023-04-01 15:21

嗯,只要你大概能理解就可以

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快账用户3433 追问 2023-04-01 15:28

好的,谢谢老师,被领导带偏了,想合规过头了

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齐红老师 解答 2023-04-01 15:30

没事的,理解了就好

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您好,这个是可以的,可以列支
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