我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀
你好，对方给你开了红字信息表吗？
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你好，现在出现这样的情况，6月份销售方把成品油发票给我们开错了,本来没有勾选认证，但是我们的人把库存入库了，销售方没法红冲，需要我们购买方红冲，结果我们的人今天就把那张认证了。然后又把库存退回了！再开红冲，这样对吗？应该怎么做？
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上个月乙方公司给我们开了一张专用发票，我方进行抵扣了，但本月出现一些问题，需要进行红字冲后重新开票。红字发票是要我们先进行操作么？怎么操作？还是要乙方先提交红字发票？
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老师，我们是购买方，我们把专票认证了，后来销售方让我们红冲发票，让我开红字信息表，我已经开了，那这需要怎样做账呀？之前认证过的进项需要进项税转出吗？
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我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀
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老师好，我们销售方：3月份已开的增值税专用发票二维码没打印出来，现在发票客户退回来了， 是不是4月份开红字发票冲红，再重新开增值税专用发票给客户？3月份己入账报税这些增值税发票也没关系是吧？
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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粤公网安备 44030002003870号
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需要对方给你开一个红字信息表，你根据他的红字信息表，然后再开红字发票。l
开了，我现在导入进去，但是说对方信息表格式错误，但是那个格式就是xml文件，我看没有错
你好，对方给你电子版的吗。
文件是从微信上打包发给我的
这个红字信息表只在开票软件上开就行了吧，需要在认证发票那里再操作什么吗
不需要调整的，对方给你发电子版的，然后你放在桌面上，你下载开具。
就是这样操作的，但是打开说是格式不对
你再退出去重新进事宜。
你再退出去重新进试一下的。
好的，我先试试
可以的，可以试一下。