老师，填报汇算清缴工资那张表时，计提的金额是50万，如果现在已经把计提的金额都发完了，实际发生额也是50万吧，那税收金额也是50万是吗

好的 ， 老师，在填职工福利时 我们的账载和实际金额是4.8万， 税收金额是不是系统会自己按14%计算呀， 我这里跳不出来

由于4.8万小于工资薪金*14%的金额的 ， 在收税金额也填上4.8万吗

不是的，那个金额你要手工填进去，

手填4.8万是吧

老师，4.8万小于工资薪金*14%的金额的 ， 在收税金额手动填上4.8万，对吗

嗯，税收的那个金额正常来讲是也是工资的14%，而你手工天的账载金额也是这个数字。否则否则他就会纳税调整了，所以你自己把那个金额用工资乘以14%算一下

明白了， 老师， 还有个问题 ，关于成本票没有的情况下， 需要调整， 是填在纳税调整明细表的哪行呀

如果成本票没有的话，两个方法一个是你人工工资再多报一点报成开除员工的费用，然后三倍以内工资你懂的。还有就是你在汇算清缴表中把成本调下来

老师，现在还可以弥补亏损， 2千多点金额，正常是填在A105000的十七行“其他”吗