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老师 一家小规模公司,一直都是零申报,没做账,结果9月份开了120万的票出去9月份的成本开了30万进来 老板不想交那么多税 人家说暂估入库 这个怎么为什么能这么操作

2022-10-24 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 10:29

同学你好 借库存商品 贷应付账款-暂估 这样

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快账用户4371 追问 2022-10-24 10:32

这个为什么能减少交税 原理是什么老师

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快账用户4371 追问 2022-10-24 10:33

借:库存商品30 贷:应付账款30 这个怎么能减少交税 我不懂

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齐红老师 解答 2022-10-24 10:36

同学你好 因为你减少了所得税

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快账用户4371 追问 2022-10-24 10:38

是怎么减少所得税 都开票120 成本30 怎么开暂估就减少所得税 原理是什么 能讲讲吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 10:43

同学你好 暂估了成本那你成本就增加了 成本增加利润不就少了吗 利润少了是不是少交所得税

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快账用户4371 追问 2022-10-24 10:44

暂估了成本那你成本就增加了 是暂估其他数据 不是30这笔对吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 10:49

同学你好 对的 成本要按照你这个业务的总成本来

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快账用户4371 追问 2022-10-24 10:50

但是这个暂估成本 如果写70万也可以吗 万一这两个月成本都没有 那一直挂着吗 还可以计提工资来增加成本吗?

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齐红老师 解答 2022-10-24 10:54

同学你好 这个可以的哦

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快账用户4371 追问 2022-10-24 10:55

这个暂估成本 如果写70万也可以吗 万一这两个月成本都没有 那一直挂着吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 11:01

同学你好 这个要看你这个对应的收入实际有多少成本呀 不是随便乱暂估的

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快账用户4371 追问 2022-10-24 11:01

如果年底没有那么多暂估 是不是年底一定冲回成本 还是要交所得税 还是能延期明年

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齐红老师 解答 2022-10-24 11:06

同学你好 汇算清缴的时候如果暂估的还没冲减就要调增了

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快账用户4371 追问 2022-10-24 11:11

那就是只是缓解当月 汇算清缴的时候还是冲回 交所得税,对吗老师

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齐红老师 解答 2022-10-24 11:16

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 借库存商品 贷应付账款-暂估 这样
2022-10-24
现在所得税小微是5个点的,不是2.5了
2024-01-13
你好,安装费对方单独给你开安装的吗?如果是的话,做工程施工。库存商品9万,工程施工2万。
2024-04-13
您好,暂估成本是成本已经发生,没有及时取得发票,在2024年企业所得税汇算之前可以取得的发票,不能取得也需要纳税调增,缴纳企业所得税,老板个人消费的票,开票名称是公司,招待费和福利费扣除都有标准,不能全额扣除,所得税缴纳金额可以参考当地税务局的税负标准,有的地方是营业收入的千分之五,每个地方营业收入情况不一定,经济规模不一样,税负标准也不一样
2025-01-13
你好  去修改年报; 你这个去年就得调增的 ;这个会影响所得税的 
2021-07-14
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