最好不需要填写的。
老师 你好 我公司本月开具的发票全部是养护服务的免税发票,本月申报增值税申报表附列表一的数据自动生成了开票金额 请问附列表三还需要填写吗?
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
请问老师,我单位上月申报增值税时,并没有开具发票,将销项税天到了未开具发票一列。本月并没有需要开具发票的业务,但是上月的发是这个月开的,请问,本月还需要填增值税申报表的附列资料一吗
增值税申报中,之前附表一未开具发票列填报数据了,每月开具了发票,请问本月这个数据怎么填写,能冲抵之前的为开具发票数量? 每月填写是否可以直接冲抵,有无什么风险
请问老师,增值税上一所属期我申报了一部分未开票收入,这个月我把发票开出来了,那么在增值税申报表附表一中,我是不是要在未开票栏次,把上月已申报的未开票做负数填列?
老师咨询一下,营业执照范围是供应链服务,那水果,酱油,日用百货,可以开吗?农产品公司
老师,企业所得税申报表,请问收入和成本包不包括其他业务收入和其他业务成本?
老师在实操包里操作时,要刷新页面,切换页面,怎么操作快捷键,谢谢
老师您好,存在未办结的红字发票事项是怎么回事呢
老师好,建筑公司挂靠流程是怎么样的呢?
老师我们单位食堂食材采购超400万今年没招标,财政让政府采购怎么办
一亿元债权债转股投资设立新公司,新公司财报如何记账? 要缴税吗?
有一个个体工商户在 23 年 12 月份的时候开具了一张增值税发票,然后在 24 年 1 月份的时候发现开具错误,在 1 月份的时候开具了红冲发票,然后又重新开具了一张正确的发票。请问在这种情况下,这笔收入在 24 年 1 月份还要交个人所得税吗?个人所得税应该如何处理才是正确的还是应该 24 年 1 月份个人所得税零申报呢?
开具数电发票那些业务类型需要在备注栏备注,具体怎么备注?
请问老师,我这里要做所得税汇算清缴,但是2024年度,我没有计提2024年11月 12月份工资,也没有发放,也没有计提2024年度11份,12月份社保费,但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金,(以前也没有计提过)发放了2024年11 12月份工资我该怎么做纳税调整,下面表格里账载金额填2024年度账面淑,实际发生额填上什么数,要填2024年账面+2025年发放11 12 工资,和2025年缴纳11 12月 社保 公积金也填上是吗?遮阳刘纳税调减了是吗?
你好,不需要填写的