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增值税申报中,之前附表一未开具发票列填报数据了,每月开具了发票,请问本月这个数据怎么填写,能冲抵之前的为开具发票数量? 每月填写是否可以直接冲抵,有无什么风险

2023-10-19 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 15:44

您好,上月未开票收入申报了,本月已开票申报在开票对应列,同时未开票收入列为负数,本月蓝票和未开票收入负数相抵,本月实际也没有交税, 这是规范的操作,完全没有风险

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快账用户9990 追问 2023-10-19 15:55

这个税务老师是否会查相关合同,发票,我们是否要提前准备好,还是只要相抵数据没问题就可以了

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齐红老师 解答 2023-10-19 15:57

您好,一般不会查合同的,他们没有这么多精力的,是让我们提供账套数据,他们去用数据来分析和比对的

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您好,上月未开票收入申报了,本月已开票申报在开票对应列,同时未开票收入列为负数,本月蓝票和未开票收入负数相抵,本月实际也没有交税, 这是规范的操作,完全没有风险
2023-10-19
您好,是的,这张退回来的普通发票开一张 -1000元 的发票。 申报的时候,系统自带数据过来,在这个月的开票额中减少的。
2023-12-28
您好!小规模纳税人?那就是这个季度一正一负没有影响,就是1280要交税,填写在对应发票栏次就可以了
2024-07-02
你好,它自动会填写在期初里面,你不需要填写的,你需要抵扣的时候填写实际抵扣金额。
2023-09-13
你好,这个87万是在几月份开的发票?
2022-11-05
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