老师有个问题就是我们开票金额10000元，实际收款12000元，合同金额12000元。现在账上应收账款是负数，老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理？

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• 请问老师，填统计局24年的12月（定报）财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗？正常情况下应该是要一样的，但是定报要求在25年1月18号之前填，我公司业务量很大，1月18号账都还没有做出来，所以当时是按照估计数来填的。

• 老师在社保那个地方填写增加人员，那个地方填写删除人员，麻烦老师说一下谢谢？

• 老师新增人员自然人怎么添加呢？麻烦老师说一下谢谢

• 老师刚面试成功明天去上班，我第一天上班要做哪些事？麻烦老师说一下谢谢

• 老师好，12月多计提的工资是否用汇算调增来处理

• 连续12个月不超过500万，是从领营业执照算起，还有从开出第一张发票算起

• 应交税费-应交增值税（进项税额）期末借方余额，是不是要重分类到其他流动资产？

• 商贸零售行业，无进销存软件，商品型号繁多，如何设置会计科目方便月末结转成本？库存商品设置数量金额式辅助核算？还有哪些科目要设置数量金额式核算？月末成本结转能否实现一键自动结转？

• 请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？

• 例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊