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现在才发现上个季度的财务报表填错行了,其他应付款的数据填到了应付利润里,有什么办法可以补救呢?

2022-10-19 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-19 17:04

你好,提供正确的报表,去税局大厅做报表的更正 

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你好,提供正确的报表,去税局大厅做报表的更正 
2022-10-19
问题 1 利润总额不一致原因复杂,可能是税会差异(包括永久性和暂时性差异),也可能有会计差错更正等调整事项,并非一定是期间费用多填。 问题 2 不能忽略研发费用对应不一致情况,因其可能涉及税收优惠,影响应纳税所得额计算和税务合规。 问题 3 不应随意在管理费用增加数据使利润表与所得税利润总额一致,而应先核对会计账目,检查数据计算和分录等是否正确,再核查所得税申报的纳税调整事项,找出差异原因进行调整。
2025-04-10
你好,那你在第四季度调整就可以了。
2022-01-18
尊敬的学员您好!1不会有影响的。2新建账套把科目余额表录入系统后报表那些没有数据吗?
2023-05-14
你好,原先如果没有账,可以把费用调增,货币资金和其他应付款调整平,重新规范起来
2025-01-13
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