请问老师，1月份开了张专票，7月作废重开，出现税率不一样，多的税额现在填增值税申报表咋填写？谢谢
同学你好，跨月作废就是红冲。那增值税表上就有一红冲的票税额，和一个正数的税额呀。
-
Q
7月份勾选退税发票1份，在8月份冲红重开用于退税的了，申报增值税时附表二进项税额表我怎样填写
-
Q
老师，7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出，但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了，又重新开了一张红字信息表，7月份开的红字信息表已经申请作废，那我在报8月份的增值税时，怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
-
Q
请问老师，4月份普票开错开了1%，现在季度报里增值税申报表咋填写？谢谢！
-
Q
老师现在报税之前1-3月开具的增值税专用发票金额是6769.3（税率1%）税额67.69税款已经缴纳，到了5月份红冲了，6月份开具了增值税专用发票金额是5395.15（税率3%）税额是161.85，这样申报增值税填写金额是多少
-
Q
请问老师，1月份开了张专票，7月作废重开，出现税率不一样，多的税额现在填增值税申报表咋填写？谢谢
热门问答 更多>
-
老师，如果在电子税务局查个体户，如下图是不是表示既不是定期定额征收，也不是核定征收那就是查账征收了对吧
-
审计提出几点意见？请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理？还是需要把每一笔改调的该改的改？
-
董孝彬老师晚上好！请教您，企业24年是亏损，汇算清缴时业务招待费有调增，那调增的数据如何账务处理？是否需要调整24年的财务报表呢？谢谢老师！
-
这个选 d 怎么理解啊，算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目，这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额，税法说可以扣 30，我已经扣了 2.5，在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了，但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5，减的时候利润总额是 30 去减的吗？
-
老师，我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入，不含税金额990.1，开票了但是没签合同，怎么报印花税啊，按990.1报还是0申报呀，我们还没有核对买卖合同的税种，可以先申报吗？具体怎么操作呀
-
老师，怎么做工商登记啊，有没有详细的流程，没做工商登记，是不是不能做工商年报
-
老师，我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入，不含税金额990.1，开票了但是没签合同，怎么报印花税啊，按990.1报还是0申报呀，我们还没有核对买卖合同的税种，可以先申报吗？
-
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
-
个税，个人经营所得，企业所得税，汇算清缴时可以扣除吗
-
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致，可以再年报申报就可以，还是需要去更正
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
请问老师红冲和正数是在增值税申报正表的哪一行啊
在增值税附表一里面可以看到红字发票金额。
小规模的申报里应该没有这个吧？
小规模没有，现在小规模是免税或者3%的税额呀
开的是专票
之前是专票，那只能申请退税。现在是专票，那就现在交税了。免税都是填免税一栏呀
现在重开税点3%要交税，要填写在哪一栏，谢谢
填到这里了。一般你进去申报会自动跳出来
这是填写不含税销售额，红冲的与重开的金额一样，只是税率不同，产生的税额，填这？
红冲的是在免税那一栏了10栏，主表16栏会显示应纳税额。