购买货物，实际支付等我货款，比对方之前开过来的发票金额少点，会计分录怎么写
同学您好，一般实际支付的金额入账为准的
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购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，
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购买材料多了，发票已开，造成退货，实际付款比专票上的金额少，怎么入账，分录怎么做
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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购料冲销预付货款，购进奶酪金额67800元，付款方式，预付账款，上月已预付92000元，实际结算67800元，剩余款项等待对方继续发货时结算，怎么写会计分录
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购买货物，实际支付等我货款，比对方之前开过来的发票金额少点，会计分录怎么写
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老师呃，预收账款和预付账款，还有应收账款都有张杰这个人额的业务存在，我怎么就用一个科目应收账款把这些往来全部记好，怎么个记法？分录您详细讲一下
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工商年报中得纳税总额，应填应交税费的实缴数吗？还是计提数？是否包含个税？预交的所得税是否包含在内？
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补充上面一下没有所得税小规模的
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老师！我们以前年度支付的28万元房租水电今年做账没有所得税，借方用利润分配，现金减少了哪里体现出来，具体说明下分录谢谢
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老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
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老师，那个应收账款有有叫张杰这个人儿，然后应付的时候呢，老板叫我充那个应收的章节，然后预收预预收账款中也有章节这个人，然后他说就是就这些这些来往来这些科目都有，都相当于都有这个人，我怎么区分就是快速找着说是呃呃应付的时候走应收呃应收贷方，然后预收账款的借方就是预付账款。张杰，我怎么就把它们连接在一起？能就是快速找出来，不出错
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老师，工资表老出不来，我可以当月先0申报吗，下月俩个月一起申报不，个税有什么影响不
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我知道，我是问会计分录怎么写
借：原材料 应交税费-应交增值税（进项） 贷：银行存款
还有差额不是也要有科目吗？
不需要，按实际支付数为准
应付账款金额不是会有余额吗
发票1000，支付900，按900记账就行，没有余额的
先收到发票，我用了应付账款科目和主营业务成本 付款用应付账款和银行存款，银行存款金额更小，因为实际付款少付了，直接就是有差额啊
这种情况就红冲原分录多记在差额，体现实附金额即可