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老师早上好。请问一下小规模纳税人公司2019年采购了一批酒店用品。当时的会计按固定资产入账了,但是中间折旧没有连续计提,现在老板让我把之前的账调成费用呢,说那些东西不做资产,我应该怎么调整?怎么做分录?

2022-09-20 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-20 08:48

同学你好 直接计入费用就可以了 用利润分配未分配利润来做

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快账用户6027 追问 2022-09-20 08:51

具体怎么做?老师我不会。麻烦帮我写一下调账分录。还有他之前的折旧我也怎么调?

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齐红老师 解答 2022-09-20 08:55

借利润分配未分配利润 贷固定资产

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