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老师请问一下小规模纳税人餐饮酒店公司2019-2020年买了酒店用品。应该计入低值易耗品的科目结果当时会计误计入固定资产科目并按月计提折旧了。我现在做账务差错调整应该怎么改分录?

2024-01-08 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 11:30

你好,借周转材料、易耗品 贷固定资产 之前做了折旧吗?领用了吗?

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快账用户9243 追问 2024-01-08 11:31

领用了。也计提折旧了

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齐红老师 解答 2024-01-08 11:32

借累计折旧,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润,贷周转材料。

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快账用户9243 追问 2024-01-08 11:34

非常感谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-08 11:36

不用客气,工作愉快

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