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老师 我收到专票10万,税率是3%的,这月抵扣2900元增值税,那增值税抵扣了,剩下的成本97000不是这月做账必须结转成本的,可以用5万才出5万,剩下的以后用在出库对吗

2022-08-29 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-29 10:01

你好,你以后销售了才能结转成本,你没有销售收入结转不了的。

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快账用户5152 追问 2022-08-29 10:07

老师我销售了8万,那不能把这97000全都结转了 ,是这意思吗

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齐红老师 解答 2022-08-29 10:12

你好,可以的,你的收入才8万,你结转的成本不能超过这个收入,你得看一下你销售出去的数量是多少,用购买的单价乘以这个销售数量。

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快账用户5152 追问 2022-08-29 10:14

嗯呢,明白。我以为这10万的专票我抵扣税2900了,我这10万的成本就必须得用完呢,原来是可以不用完的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-29 10:15

不用客气,工作愉快。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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