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客户多开发票时借 应收账款。贷:其他业务收入 回款时借 银行存款 贷。应收账款 支付给客户时 借销售费用 贷 银行存款 期间为结转其他业务成本,这样记账是否合理,是否会导致利润偏高?

2022-08-24 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-24 19:15

你好,支付给客户这个是什么业务的。

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快账用户2131 追问 2022-08-24 20:23

客户多开的发票

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齐红老师 解答 2022-08-24 20:30

客户给你多开了发票,你做的这个不对,你怎么做了收入?

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齐红老师 解答 2022-08-24 20:31

第一个是你单位开出去的发票,第二个是收回来的,第三个是支付的费用。

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快账用户2131 追问 2022-08-24 20:34

应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-08-24 20:43

客户多开发票给你的,借库存商品,贷应付账款、营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-08-24 20:43

付款之后,借应付账款贷银行存款。

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快账用户2131 追问 2022-08-24 21:06

都是我们给客户多开的,只是过账,到公户后还需要给客户

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齐红老师 解答 2022-08-24 21:07

实际是没有业务,你们开了发票,是这个意思吧,如果是的话,第一个分录和第二个分录可以这么做,第三个分录借其他业务成本贷银行存款

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快账用户2131 追问 2022-08-25 07:48

是的,实际没有业务,客户过账发票 开票时 借应收账款 贷其他应付款 回款时 借银行存款 贷应收账款 支付时 借其他应付款 贷银行存款/库存现金 这样可以么? 若计入其他业务收入是否会影响利润?

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齐红老师 解答 2022-08-25 08:14

可以 影响你的利润的

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快账用户2131 追问 2022-08-25 08:51

那按我刚刚发的分录记合理不? 若涉及到增值税应该怎么记?

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齐红老师 解答 2022-08-25 08:54

你好,没开发票的可以这么做的。

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齐红老师 解答 2022-08-25 08:54

开了发票肯定就不对了,你都开了发票,你不做收入。

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快账用户2131 追问 2022-08-25 09:06

都是给客户需要开发票的,如果开发票,在开票 回款。支付时应该如何记账?

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齐红老师 解答 2022-08-25 09:10

你好,你做了其他业务,收入支付出去,做其他业务成本,有收入就有成本。

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快账用户2131 追问 2022-08-25 09:49

记入其他应付款不合适么

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齐红老师 解答 2022-08-25 09:58

你好,不合适,你一直挂着这个科目不合适

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你好,支付给客户这个是什么业务的。
2022-08-24
你好你们这个是什么业务 ?   
2021-01-06
你好,对的,是这么做的。
2021-06-25
你好,这个不影响的,因为这个其他应付款你们是用在职工身上的。
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你好,这个合伙人是你们股东?你们是有限公司吗?
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