你收入及销项税的确定还是按发票上的金额来
发现12月有一条销售收入凭证与所开出的发票有差异,主营收入少了0.01元,销项税金多了0.01元。因此造成第四季度企业所得税表少报收入0.01元,但不影响最终结果(我们是亏损企业)。另12月增值税申报表是对的,与发票实际金额一致。现在12月已结账,不能返回。请问在本年度里应如何对这个差异调账?
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税,1310.68 实际应交增值税1360.67,多交的了0.01 怎么做账务处理
我发现上我们公司在之前的税务局电子增值税申报表里的销项税与实际开票的发票里的销项税差0.01元,实际开票多0.01元,帐务怎么处理?
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税160.89 实际应交增值税160.9,少交的了0.01 怎么做账务处理
老师,您好!偶尔申报时开出的发票和电子税务局自动弹出来的税额差0.01,这种情况0.01怎么处理?系统是销项税额少0.01,不含税金额多0.01,实际发票是金额少0.01,税金多0.01
现在电子税务局与我的帐面差1分,难道不需要调整吗
电子税务局上少了1分
是之前年度的,刚发觉
这个为是尾数差异,你调整到营业外收入里面就可以
我是电子税务局小1分,增值税销项税多1分,我调整到营业外支出
可以的,可以调整到营业外支出