演示账套

Q

老师，我们是小规模公司，开具增值税专用发票，电子税务局系统带出来的增值税，1310.68 实际应交增值税1360.67，多交的了0.01 怎么做账务处理

2022-04-23 15:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-23 15:18

同学，你好，这个可以计到营业外收支处理

快账用户1847 追问 2022-04-23 15:21

怎么借贷

快账用户1847 追问 2022-04-23 15:23

是我结账应交增值税的时候，记营业外支出？还是缴费的时候，记营业外支出

齐红老师解答 2022-04-23 15:23

借：营业外支出贷：银行存款

快账用户1847 追问 2022-04-23 15:30

二级科目写什么？

快账用户1847 追问 2022-04-23 15:30

是缴费的时候？写分录吗？

齐红老师解答 2022-04-23 15:32

可以不用写明细，这个就是调下账，你缴费的时候写就可以了

快账用户1847 追问 2022-04-23 15:35

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-04-23 15:37

不客气，很高兴帮你解答

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