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一般纳税人,18年的固定资产,在固定资产模块登记了,未做账务处理,怎么调整,现在固定资产不等于科目余额

2022-08-22 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-22 17:00

你好,这个只有联系你的软件客服帮你远程处理了哈。只有软件客服人员才清楚自己开发的软件功能

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快账用户6681 追问 2022-08-22 17:00

老师,我是问账务处理

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齐红老师 解答 2022-08-22 17:07

补做账务把账弄平 借:固定资产 贷:应付账款 补以前年度折旧 借:利润分配 贷:累计折旧 本=年折旧 借:管理费用 贷:累计折旧

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你好,这个只有联系你的软件客服帮你远程处理了哈。只有软件客服人员才清楚自己开发的软件功能
2022-08-22
你现在账上只能补固定资产的,借固定资产,贷应付账款或者是预付账款 看一下你之前的固定资产模块 能把这个清理了吧
2022-08-22
你好 你这个是差错更正,就不能用固定资产模块了 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧
2022-01-03
你好 多记有红冲处理 
2023-01-09
那你这个就相当于你固定资产模块处理错误呀,你直接在模块里面把这个卡片清理掉。
2021-02-25
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