月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
老师 我的进项税额和销项税额都是对的 做账的时候为什么会出现期末税费不和税务系统的额对不上呢 中间就有一个计提增值税
老师,明细账上应交增值税借方余额是不是应该等于我12月份计提的增值税?为什么进项和销项我都对了没有问题,但是余额不一致?
老师 我每个月报增值税 都要在纸上算一遍销项和进项 做账系统里面的应交税费应交增值税进项税额的余额就是进项税额 用这个进项税额除以税率是不是得到我的进项总价 然后直接填在我的增值税申报表二里面的进项金额栏那个位置
老师您好,请问刚和前任会计交接完,前任会计提供的8月期末科目余额表中,销项税额、进项税额、进项税额转出,都有余额;我查了8月份的增值税报表,显示期末留底税额是0,那么我是不是需要调账,先做一个分录把8月期末的这些销项、进项、进项税额转出,全部结平?蟹蟹
年报报审计后的数据,那么25年一季度财务报表和三季度财务报表,年初数填审计前还是审计后的?
老师我们是小规模项目管理公司,去年暂估了成本借:主营业务成本-暂估273000 贷:应付账款:暂估273000,现在收到价税合计273000的发票的话怎么做完整的分录
小企业会计准则,外贸公司2023.11-2024.12的毛利率是16.2%,2025年补交了2023.11-2025.3的港杂费6.3万元,2025年也会增加港杂费 每个月7000元左右,那么我2025年的毛利率怎么定价呢
小规模申报是零是否需要打印帐薄
老师,我想问下深圳这边报考中级,信息采集个人社保要交多少年啊
计提房租水电分录怎么写
你好,老师,供应商开发票多开了俩块怎么办呢
工厂一台机器送回去去更新升级,对方开给我们的发票是*软件*电动拉力测试仪微机系统,我们应该做什么费用?
老师您好,我们公司4月新开的,税务登记也是这个月才做的,税费种认定信息,个税的认定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申报个税了?
老师您好,我想问一下小规模纳纳税人本期应纳税额减征额是怎么算出来的
我是这样计提的 难道是我结转税额的时候 错了吗
应该是计提的时候出错了
我4月份有47.36的留底 5月的时候进项—销项=增值税负数240.56 那么我上月留底的47.36去哪里了呢?
就是这个账该怎么做呢
老师这个分录应该怎么做才能平呢
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款