咨询
Q

老师 我的进项税额和销项税额都是对的 做账的时候为什么会出现期末税费不和税务系统的额对不上呢 中间就有一个计提增值税

2022-08-20 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-20 16:29

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵

头像
快账用户3202 追问 2022-08-20 16:31

我是这样计提的 难道是我结转税额的时候 错了吗

头像
齐红老师 解答 2022-08-20 16:37

应该是计提的时候出错了

头像
快账用户3202 追问 2022-08-20 16:51

我4月份有47.36的留底 5月的时候进项—销项=增值税负数240.56 那么我上月留底的47.36去哪里了呢?

头像
快账用户3202 追问 2022-08-20 16:53

就是这个账该怎么做呢

头像
快账用户3202 追问 2022-08-20 16:54

老师这个分录应该怎么做才能平呢

头像
齐红老师 解答 2022-08-20 16:56

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
2022-08-20
核对一下每月取得发票和认证的进项
2023-01-12
同学你好 是不是你们每增加呢
2021-12-17
当进项税不能抵扣时,比如小规模纳税人外购存货,此时增值税应计入存货入账价值。销项税额与入账价值没有关系。
2019-11-20
您好 一般纳税人如果是收到的普通发票 入账价值就包含增值税 如果收到的专票 就不包含增值税 只是进项税额
2019-11-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×