收到生育津贴，需要扣掉以前员工在产假期间的已经给他发的工资。那部分其实也不算工资，只不过是提前给他发生育津贴，现在收到社保局发过来的，需要扣掉以前发的那些，把剩下的给他们。这种情况，我从发工资到收到生育津贴，再到把剩下的部分发放给员工，这其中的会计分录，分别怎么做啊
你好，你收到钱的时候应该是借银行存款，贷其他应付款。 发放的时候借其他应付款贷银行存款。
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可是你看我的问题了吗，我已经给他发了一部分了，那部分，我是按照工资那样子，每个月给他发，他是生产工人，她的工资我做生产成本的
哦，你刚才没有说是做到成本里了。我以为你没做分录，然后只是把钱给他了呢。那你要把原来的那个凭证反冲掉，然后重新按照我说的凭证来做，因为本身这个钱对于咱们公司来说就是一个过渡。
帮忙写一下吧，不懂
您好，您一开始怎么做的凭证呢？是借生产成本贷银行存款，借主营业务成本贷生产成本吗？
我给他发工资，是借生产成本，基本生产成本—工资这样的
那你就反向冲， 借银行存款贷生产成本，然后再 借银行存款贷其他应付款， 借其他应付款贷银行存款。
我怎能反向冲呢？借银行存款肯定不对啊，我钱都给他了
你好，我也做了一笔啊，借其他应付款，贷银行存款，这笔就代表你付款的正规的凭证。