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1.我们公司代收了香港公司(关联公司)的审计费,一直没归还。我们帮他们代垫支付了差旅费,我想问下可以其他应付款直接对冲其他应收款吗?2.我们公司让一家会所帮我们招人,入职所有手续他们公司,但是每个月员工的的工资和福利都是我们转给这家会所,我现在挂预付账款,我想问下这种情况怎么处理比较好

2022-08-18 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-18 14:44

Na这种的话就直接可以冲其他应收款没问题的。

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齐红老师 解答 2022-08-18 14:44

那你帮他招人的话,你从中赚取的差价没有了。

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快账用户3302 追问 2022-08-18 14:48

是他们帮我们招人,但是他们没有劳务派遣的资质,他们收取了每个人200的管路费,一年的管路费大概几千,工资和福利要35万左右

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齐红老师 解答 2022-08-18 14:49

那你这种所有收到的钱,你就作为收入,那么你帮忙招的这些人,你要给工资,这些就做你的成本差额就是你的。

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齐红老师 解答 2022-08-18 14:49

差额部分就是属于你的利润。

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快账用户3302 追问 2022-08-18 14:50

老师,是对方帮我们招人,我们是付钱的另一方。

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齐红老师 解答 2022-08-18 14:54

那你首先给钱的时候就放到预付账款后面招人了,然后你要发工资,这些费用就放到你相关的成本费用处理就行。

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快账用户3302 追问 2022-08-18 14:58

那这些员工实际是没在我们公司入职,我可以做成管理费用-职工薪酬吗?

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快账用户3302 追问 2022-08-18 14:59

我们公司商务顾问公司,我们没有销售收入,所以没法做成本

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齐红老师 解答 2022-08-18 15:02

你这个是劳务派遣,相当于对方招了人,派给你们公司干活,然后你把应该付的工资给到那个对方单位,他去发工资可以啊,这个没问题啊。

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快账用户3302 追问 2022-08-18 15:05

那没有劳务派遣的资质也可以这样账务处理吗?因为之前一直纠结在这里。 那账务的的话劳务派遣的这部分员工的薪资,要计提吗?

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齐红老师 解答 2022-08-18 15:06

首先你会计做账是根据你实际发生的经济业务来处理,那么有没有这个资质呢?是工商那边的饭。

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齐红老师 解答 2022-08-18 15:07

如果说你没有资质却做了这个劳务派遣,是工商这边的一个问题,他可能会进行罚款之类的。

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快账用户3302 追问 2022-08-18 15:21

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-18 15:22

不客气,祝你工作愉快。

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Na这种的话就直接可以冲其他应收款没问题的。
2022-08-18
你好1. 可以开的 2. 香港公司一般是开不了发票的。 他们可以开形式发票给你入账来处理的 。 可以的
2022-03-22
你好,是香港公司开发票吗
2022-02-23
你好,同学。 凭证处理没问题。 可以这样对冲来平账处理。
2021-01-19
您好,您或者就做现金分几笔付平了,让他们内部开个收据
2020-02-12
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