老师们，我想问，当月收到的专票已经入账了，但跨月后发现错了，又重新开了，这样子该怎么做账处理
你好 先把之前入账的分录红冲，然后根据重新开的发票再做入账处理
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老师 我们7月份收到了一张发票 已经做账冲暂估了 但对方 企业名称开错 8月份又给我们重开了 8月份该怎么做账？
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供应商上月给我们开了专票，我们上月已经抵扣，本月供应商说发票大类给开错了，让我们开具红字信息表，本月供应商又重新给开了发票，这种情况应该怎样做账务处理
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老师，请问在2月收到原材料发票当时做了入账，该出库的也都出库了。在7月份发现当时单价错了，后面把差价补上，对方把发票红冲了，又重新给我们开了新的发票过来，假如3月开的发票是26000元 7月重开为28000元，请问老师这怎么账务处理最合适？
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那比如重新开的发票是在六月份，我可以在8月份入账吗
你好，重新开的发票是在六月份，那应当在6月份入账才是啊
但六月份没有认证的
你好，没有认证，也可以入账的啊
是不是最好收到的发票也得是当月开的当月做账
你好，是的，是这样的
有时候6月份别家公司已经开了，但是他们七月份才拿过来
很容易跨月
你好，七月份才拿过来，那就只能7月份入账了
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。