Q
老师 我们7月份收到了一张发票 已经做账冲暂估了 但对方 企业名称开错 8月份又给我们重开了 8月份该怎么做账？
2020-09-09 09:51
2020-09-09 09:53
你好，对方开的是专票吗？你们之前认证了吗？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师 是普票
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷应付账款。
老师 如果只是做了一笔支付货款的凭证是直接红冲吗
你好 是的 直接红冲就可以
老师 摘要该怎么写
你好 红冲xx货款就可以
好的 谢谢老师
不用客气的，应该的。