只要董孝彬老师回答，不要其他老师回答，老师这个管理费用-员工工资为啥还有负数余额321呀？

不需要的，他两个是一个意思。

2023-09-27

你好，就要看平时公司对于职工薪酬这个二级明细只是指工资，还是把年终奖这些都涵盖里面了。你单独把工资剔出来，就只有工资呢

2023-09-27

您好，符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）对企业税前扣除凭证进行了规范，其中提到：企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项，可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。

2020-10-29

您好如果是专门设置的为开发服务的机构发生的支出都可以计入成本就比如您车间有办公室办公室的支出都计入制造费用科目一样的道理

2019-11-14

你好；计提工资没有现金流发生。发放时候计入“ 经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金” 。其他两个老师是说的对的；计提是不产生现金流；所以不用指定的；这个保存不了；是因为你系统设置的原因；你应该找你售后软件人员给调整下设置哈；你这个是设置是不对的。

2023-06-02

齐红老师解答 2025-04-12 10:09

您好，因为上一个分录负30374.8，下一个分录正30053.8，差异正好是-321，管理费用是每月结转到本年利润无余额的，这里显示的就是本月3个分录的余额，这是正确的哦。今天也上班的呀，一会我去核对库存哈

快账用户9075 追问 2025-04-12 10:12

老师，就是这个管理费用里面有个员工被辞退了，他的3000工资在上月计提了，然后他的800工资也一起发了在这个月还没有计提

齐红老师解答 2025-04-12 10:14

哦哦，那这个对的，计提的比发放的多，我们冲回321

快账用户9075 追问 2025-04-12 10:17

老师，是系统出问题了吗，哈哈哈

快账用户9075 追问 2025-04-12 10:20

老师，哈哈哈，

齐红老师解答 2025-04-12 10:22

哦哦，我们分录没有审核和过账的原因，不用管他，

快账用户9075 追问 2025-04-12 10:25

哈哈哈，好的

齐红老师解答 2025-04-12 10:27

一会我们核对下库存哈，我正在看收银系统里表格的逻辑

快账用户9075 追问 2025-04-12 11:17

好的，老师辛苦您啦

齐红老师解答 2025-04-12 11:18

我正在验算，一会跟您联系

齐红老师解答 2025-04-12 12:08

结存金额X=期初金额J %2B 采购金额 N- 销售成本R %2B 其他金额 X- 成本调整金额AB 账套库存商品借方发生额=采购金额 N，库存商品借方发生额=销售成本R - 其他金额 X%2B 成本调整金额AB 我验好逻辑了，能不能导出202412-202503所有收银行系统数据，上面会有哪个月显示么，我想一起来检查，反正也是在4月一起调整