老师，请问在2月收到原材料发票当时做了入账，该出库的也都出库了。在7月份发现当时单价错了，后面把差价补上，对方把发票红冲了，又重新给我们开了新的发票过来，假如3月开的发票是26000元 7月重开为28000元，请问老师这怎么账务处理最合适？

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