你好,您这种情况的话,按说当时你做错了,你的资产负债表应该是不平的呀,你资产负债表是怎么平的呢?你当时没有发现表格不平这个问题吗? 现在的解决办法就是你反结账回去重新修改凭证,重新出具报表,但是不用修改电子税务局的财务报表了,因为那些财务报表的话,它只是一个季度的申报,最重要的是拿年度的报表,不错就行。
老师,这个是我去年5月做的凭证,当时做错了,我现在发现了,正确的做法应该是我铅笔写的数字,那今天我需要怎么调整,原材料都已经做成成品卖了,也结转销售成本了
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
老师,请教一下, 顺丰上月给我司物流费用开专票2W,我们也对公付了款,凭证也正常做了(借:销售费用-运费/进项税额,贷:银存), 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了,然后他们就私人微信转账36元给我们同事,我们同事把现金交到了财务这边,出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢?应该不能去冲减之前的运费凭证吧,因为涉及税金,我不知道该怎么写凭证合适了
老师,因为我是手写的凭证,结转损益的时候总金额写错了,少写了,上个月也已经报完税了,总金额少写了,其他的没错,那我应该怎么改正啊。凭证要怎么写啊
老师,因为我们是按季度申报税的,上个月已经申报过税了,这个月不用申报,但是我发现在结转损益的时候金额加错了,现在报表之类的都不一样了,我现在要怎么调整啊
你好,我想问一下抖音极速版领金币需要交税吗?这个有没有额度,是一年超过多少才会交税?如果不提现直接抵钱购物,个税APP上会不会体现交税呢?
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老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?
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怎么看购房发票能帮我查看吗
银行存款日记账换页有什么注意事项
(1)1月8日,购入一台需要安装的M设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,另支付安装费取得的增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为3600元,全部款项以银行存款支付。该设备预计可使用5年,预计净残值为30000元,采用年限平均法计提折旧。1月10日M设备达到预定可使用状态并交付生产车间使用。(2)6月30日,委托外单位对本公司设备进行日常维护修理,其中行政管理部门设备的修理费为30000元,销售部门设备修理费为10000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为5200元,全部款项以银行存款支付。(3)12月5日,报废一台N设备,该设备原值为800000元,已计提折1旧760000元,未发生资产减值损失。设备报废取得变价收入20000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为2600元,报废过程中发生清理费用6000元,全部款项均已通过银行办理结算。(4)12月31日,对固定资产进行减值测试,发现2021年1月购入的M设备存在减值迹象,其可收回金额为440000元。
老师,我是手写的,怎么改正啊
你好,手写的你一样,把凭证给撤销掉,然后重新放新的就可以呀。
那报表需要改吗
你好,我给你的建议其实不需要改的,如果你不放心的话,可以去电子税务局更正一下,因为税务局关注的都是年度的。
那我下个季度申报的时候是不是要按正确的报,那不是不相符了吗
你好,你可以更正一下这个季度的表格的,在电子税务局里搜索更整就可以。
好的谢谢
祝您生活愉快开心快乐