?进项税额转出怎么是负数,是转出了吗?
老师 我们这个月开了340多万的票出去,家里有增值税25万多,含税金额222万多库存,今天最后一天就买了一百多万的票。本来想交几万块增值税的,哪知道票多了。老板问能不能这个月不交税,后面几个月开项目交些增值税 然后有些票是老板找朋友帮忙开过来的,下个月还得原封不动的开回去。我感觉这样不太好。会不会被查账啊,不清楚这种怎么处理了
您好老师,有个个体户,开户的时候管户说月不能超8万,超了需要缴纳税种,我进去给其申报,应税额刚好是24万,那么问题来了,月8就是应税额吗?如果是,我手里还有其他个体户,应税额和当时就的月限额对应不起来,难道是我们自己记错了,问题2是,即便是应税额24万,我们开了30多万发票也没有缴纳任何税种,这个和季45万有关系吗?就是管户定的8和系统的24都没有用是不是,只要不过45就行了。谢谢老师,以上讨论的是个体户问题,并非小规模。
老师,您好,我想咨询一个问题,我本月开了575万的发票,进项税额只有4万多,实际我们应该缴税四十多万,但是上个月稽查的时候进项税转出了,系统自动带出来-56万多,这种怎么填表啊?
老师我又来提问啦,我申报增值税,这个月我勾选了勾选不抵扣的专票现在系统里带出来这个不抵扣的进项,这个该怎么弄啊,不用管他吗。有1个一万多的进项可以抵扣它自动也带出来了。这种情况我还用操作什么吗
老师,去年做了一笔无票收入,抵扣了5万多的税额,本月开具发票,税务申报我要冲之前的无票收入,我表一未开票填负数,其他发票填正数,问题来了,我抵减的5万多税额是怎么自己填报?还是系统自动生成?我应该填哪里?我们企业还是出口退税企业,也就是这个税款我要作为留底将来退出来的!
比如 不开票单价本来是25元,往上面加5元,等于开票单价是30元,这个点数怎么算,等于是加了几个点啊
老师一次性输液带针可以卖吗记在医疗收入里面吗
老师你好,9月到12月,总收入16万,总支出19万,总支出包含借款4万,现账户余额23000,请问这个怎么算
老师 我写论文关于偿债能力分析的 目录中有一个偿债能力分析的理论基础 我应该怎么去用啊 我正文主要分析短期和长期偿债能力指标 感觉和这个理论连接不上 我好像用不到这个理论 但是我开题报告上确确实实写了有这个题目 我该怎么办呢
不是很明白你说的,我理解的是比如本月我销售了100万,但是我这对应100万的进项当月回不来,那我不就是要按100要*13%交增值税了吗,次月对应这100万进项才回来也抵扣不了销售这100万啊
这样的话,做电商的不是亏很多税点,进项还没回,要先交增值税,不是亏了
可是进项没回啊,公司跟供应商都是当月进货下月才核对账单开票的
电商公司,当月销售,但是当月进项没回,那么当月销售要做收入吗,还是怎样做比较好
老师好,年报累计利润7.6万,其中有分红1.5万,如何计算四季度企业所得税?
甲公司2019年1月1日购入乙公司发行的公司债券,该债券面值500万元,票面年利率为6%,债券于2018年1月1日发行,期限5年,每年利息于次年1月10日支付,到期归还本金。甲公司根据金融资产管理业务模式及该金融资产的合同现金流量特征,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。该债券买价为520万元,另付交易费用0.8万元,2019年6月30日债券的公允价值为535万元,2019年12月31日该债券的公允价值为543万元。2019年1月10日甲公司收到上年利息。2020年4月1日甲公司将该债券出售,取得售价530万元,支付交易费用0.9万元。则下列表述正确的有()。A.2019年因该债券投资影响营业利润金额为82.2万元B.2020年该交易性金融资产处置时应确认的投资收益为39.1万元C.2020年该债券投资影响营业利润金额为-13.9万元D.该交易性金融资产从取得到处置形成的累计投资收益为68.3万元
之前是税务局处理的,自动出来就是负数,转出了 当时这56万是已经抵扣了,但是稽查说这个不能抵扣,可能是小规模期间的,所以这次款项已经追回了
是不是应该在附表二填写一下
对,这个要在附表二填写进项税额转出
老师,你看我这个填写的没问题吧
你这个不应该填写那个栏次,你是因为什么原因税务局让你做的转出
就是税局认定那是小规模期间的项目收到的成本票,
那你填写23行B就可以了