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您好老师,21年汇算清缴时没发票的部分做了纳税调增,没做调整之前亏损了117492.42。当时账面未分配利润没做调整,请问现在怎么整?是否需要调整呢?

2022-08-02 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 17:18

你好,您当时没发票那部分你做暂估了吗?

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快账用户4063 追问 2022-08-02 17:21

暂估了,后面纳税调增后暂估的部分全部处理了,调增金额5万多,账面上的未分配利润没做调整。请问要调整吗?

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:23

你好,你这样做,你可以借应付账款暂估贷利润分配未分配利润。

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快账用户4063 追问 2022-08-02 17:25

3月份做的汇算清缴,现在要调未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2022-08-02 17:26

你好,你在凭证上来调整,因为你汇算清缴的时候已经调整过了,所以跟汇算清缴没关系。

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你好,您当时没发票那部分你做暂估了吗?
2022-08-02
你好 之前分录是怎么做的
2020-09-25
你好,未分配利润之前是亏损的,现在调整后是33.2万盈利了,这种情况是需要缴纳所得税的 
2022-03-05
您好,没有关系,可以现在结转过来,借利润分配—未分配利润 ,贷以前年度损益调整,已经不涉及所得税问题
2022-01-18
你好,借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润。
2022-01-05
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