你好,您当时没发票那部分你做暂估了吗?
老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
老师,2021年做2020年的汇算清缴时要补税,我当时做了借以前年度损益调整,贷应缴税费企业所得税;借应交税费企业所得税,贷银行,就没有了。我发现还要做一个借未分配利润 贷以前年度损益调整,但是我没做,我的未分配利润没调整过来,怎么办呀?这都2022年了,还能调整吗?
老师请问,企业2021年度五月份汇算清缴2020年度做了一笔 借 以前年度损益调整 100 贷 应交税费 100 借未分配利润100 贷 以前年度损益调整 100。 但是在21年利润表上看,这笔调整并未调减期初利润100,而是调减了当年未分配利润的发生额100,这种情况要怎么做审计调整分录呢?
老师你好,就是我调整了跨年度21年的账,通过利润分配…未分配利润调整的,未分配利润之前是亏损的,现在调整后是33.2万,盈利了…,那我汇算清缴的时候要不要补交所得税
您好老师,21年汇算清缴时没发票的部分做了纳税调增,没做调整之前亏损了117492.42。当时账面未分配利润没做调整,请问现在怎么整?是否需要调整呢?
请教老师,前几年已完工的绿化项目,今年才收到一部分工程款,按结算我直接记入主营业务收入,一大部分成本是人工工资我该如何结转成本?
老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,业务实质是工资薪金变为个体户开具劳务费发票,24年1-5月开具劳务费发票24万,现在准备纳税调增,是否可以?
顺丰赔付款计入什么科目
老师,零售药店,代客煎药收入,入什么科目?
高新企业年审,台账需要列出出口销售明细吗?
社保产生的滞纳金可以在企业所得税前扣除吗?
老师,请问入库的成品单价,是不是就是当月的生产费用合计/(当月完工量+当月在产品*完工程度)
比较资本资产定价模型和股利增长模型在计算普通股资本成本时的异同
洗浴型酒店洗浴发票开什么项目名称
我们公司是工程有限公司,这是我们的经营范围,给别的公司包工包料做工程。然后现在有一个劳务工程,我们公司接了,就是提供人工,纯劳务,那可以直接开劳务费的发票吗?还是需要去工商增加经营范围“劳务”?
暂估了,后面纳税调增后暂估的部分全部处理了,调增金额5万多,账面上的未分配利润没做调整。请问要调整吗?
你好,你这样做,你可以借应付账款暂估贷利润分配未分配利润。
3月份做的汇算清缴,现在要调未分配利润吗?
你好,你在凭证上来调整,因为你汇算清缴的时候已经调整过了,所以跟汇算清缴没关系。