老师，请问为了方便企业所得税年度汇算，我平时写凭证摘要的时候就备注清楚是否有发票，普票还是专票这样备注清楚对于税务这一块有没有什么风险吗？这样可行吗？
你好； 你可以单独做一个统计表； 统计不合规 或者 是发票不合理的； 或者没有发票的明细 ；到时便于你汇算的
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老师好，请问2017年预付一家单位劳务费50万，对方单位已经在税务注销了，因为无法开票，给我们一台设备价值20万，这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的，借：固定资产 贷：应付账款。当时不太了解税法就没及时处理，后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款，可以和之前的预付账款抵消吗？有无税务风险呢？这台设备没有任何手续。
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老师好，请问我个人在税务局代开了30万元的劳务费增值税普通发票，开票时没让缴纳个人所得税，发票上备注了由支付方代扣代缴个税，但是实际到账金额为30万元，请问是不是公司没有代扣个人所得税，那这个人所得税是不是年终汇算的时候得自己本人补缴。还有我想问一下开票时劳务费跟施工费有什么区别，各有什么优缺点
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老师，请问为了方便企业所得税年度汇算，我平时写凭证摘要的时候就备注清楚是否有发票，普票还是专票这样备注清楚对于税务这一块有没有什么风险吗？这样可行吗？
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老师，有两个问题需要请教一下： 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大，这个时候账务处理，计提的时候：借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税；缴纳企业所得税时：借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款。这样分录齐全吗，跟利润分配科目有关系吗？ 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租，但是从成立到现在没有做租金支出费用，今年开始想每月做个租金费用支出，因为300元不超过500元，附件用收据（写明收款人的身份证号码和手机号码、名字）这样来作为凭证附件，也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税，这样合适吗？还是干脆不做租金费用支出会好些？
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单位小规模，成本费用票基本没有，有利润，上个月老板公司名义买了一辆车，按照税法规定所得税汇算清缴可以一次性扣除，那这样就不用交所得税，但我在做账时分五年计提折旧，这个季度账上就有利润，要就要交所得税，我的问题是这个季度交所得税，等到汇算清缴在进行退税，是这样操作吗？还是有什么方法？
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老师 这道题 没有收到银行回函不是应该再次发函吗 再次没回复再采用替代的审计程序。
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公司注册资本500万，实缴60万（股东自然A实缴30万，股东（法人）实缴30万），现在进行股权转让，出让人股东A为自然人用3.6万的转让价款转让受让方A（自然人）30万的股权，另一个股东为法人，转让受让方A95万的股权、转让受让方B10万（自然人）的股权，受让方的股权短期内也不会实缴到位，想问问公司需要进行账务处理吗？处理的会计分录是？
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老师 你好 名下有3家个体户填B表的时候已各产生税款200元，B表没有交钱，然后申报C表的时候汇总的时候显示已交600元，其他的补交，是不是B表上的也要先交钱，再交C表上的钱
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老师，这种个人所得税怎么申报
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我想问下报合伙企业经营所得的吗？四个股东是按登记的分配比例分利润申报吗？还是可以随便填每个人分多少申报？
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老板拿来一张去年2月的发票 还能入帐吗
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老板的家人机票费用可以用来报销吗
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我们是外贸企业，出口了一批货物，有付给国外个人的佣金，怎么入账才算合规？
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海南进出口资质是怎么申请？需要什么材料？
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老师，是那里画错了，递延期不是2吗？
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这样就是比较复杂，在摘要上备注不可以吗？
你好 ； 可以； 关键 是你 到时你 去筛选摘要不一定出来是对的； 有可能你做账没有备注的； 也会导致你数据不对的
好的谢谢
不客气的； 帮到你就好
老师，为了便于管理发票，我将开具的销售发票单独装订成册，开具的发票是出自哪张或者有客户某月的有备注清楚，普票及专票分开装订的，没有附在凭证后面，这样可以吗？不违法吧？
你好 1. 需要付凭证后面去哈； 避免到时 你原始凭证附件没有合理的资料的
因为客户很多有的不开票有的开票，做了账的当期也不一定开票，开了发票再去找原始凭证附上去会很麻烦，另外有时候找发票更麻烦，这样分开装订比较好，都是按顺序装订的，直接查找日期编号即可，也不会乱开发票，备注清楚的，只要自己管理清楚应该没问题吧？
你好1. 那也得有依据的； 发票要 付凭证后面去的； 你如果确实麻烦的 ； 那你就按你说的； 能查看就行
好的谢谢老师
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价