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Q

老师，这个季度的开票收入填写在哪里呀

老师，这个季度的开票收入填写在哪里呀

2022-07-12 17:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-12 17:32

您好！你开了多少金额，是专票还是普通发票

快账用户6505 追问 2022-07-12 17:32

普票，这个季度开了120万的发票了

齐红老师解答 2022-07-12 17:34

你好！那你填入第12行，其他免税销售额

快账用户6505 追问 2022-07-12 17:37

提示我这个

提示我这个

快账用户6505 追问 2022-07-12 17:41

不是说小规模没有季度45万的限额了吗？

快账用户6505 追问 2022-07-12 17:42

这个表要怎么填呢

这个表要怎么填呢

齐红老师解答 2022-07-12 17:43

你好！是没有限额了。这个它没有提示要申报就不用填

快账用户6505 追问 2022-07-12 17:44

有提示，让我填下面增值税减免税申报明细表

齐红老师解答 2022-07-12 17:45

你好！你填入第1列“免征增值税项目销售额”：填写增值税纳税人免税项目的销售额。就可以了

您好！你开了多少金额，是专票还是普通发票

2022-07-12

1.2蓝填写专票普通发票和无票收入的一样填写，如果在300,000以内的在10栏里面填写超过的在第一航和第三行里面填写减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面

2023-03-11

你好，季度总的收入金额是多少？登记的类型是个体户，还是有限公司？

2022-01-13

第一行里包含就行了，二行三行只是个明细，不代表是总合计数，第一行是总合计数。

2021-04-12

您好，您填写的什么呢

2023-07-13

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